Налоговые проверки и требования ФНС: как работать

Повышение квалификации

Курсы по бухгалтерскому учёту и налогообложению

Курс по налоговым проверкам и требованиям ФНС направлен на формирование практического понимания механизмов налогового контроля и алгоритмов работы бухгалтера при взаимодействии с налоговыми органами. В рамках обучения рассматриваются камеральные и выездные проверки, порядок направления и исполнения требований ФНС, а также типовые расхождения, выявляемые в ходе налогового администрирования. Курс по налоговым проверкам даёт обучение подготовке пояснений, документов и расчётов, необходимых для защиты позиции организации и снижения финансовых рисков. Особое внимание уделяется автоматизированным инструментам контроля, ответственности налогоплательщика и практическим способам минимизации негативных последствий проверок. В результате обучения формируются устойчивые навыки профессионального сопровождения налоговых проверок и уверенной работы бухгалтера в условиях усиленного налогового контроля.

Живое обучение начинается

с преподавателя

Мы показываем, как проходят занятия и как объясняют наши эксперты. Смотрите видео и убедитесь в качестве обучения заранее.

Реальные впечатления слушателей

От коротких видео до подробных письменных историй — наши слушатели честно рассказывают, чему научились и как изменились их возможности. Убедитесь в качестве обучения из первых уст

Учеба без лишних забот

Хотите начать прямо сейчас? Мы предложим рассрочку и удобные варианты оплаты, чтобы вы учились спокойно

Настоящее общение

не записи

Уроки проходят с преподавателями, в формате, который удобен именно вам — очно, заочно или онлайн. Всегда живой диалог и реальная практика

Налоговые проверки ФНС: требования, пояснения и действия бухгалтера

Налоговая проверка для бухгалтера — это не только контроль правильности отчетности, но и работа со сроками, требованиями ФНС, документами, пояснениями и выявленными расхождениями. В такой ситуации важно понимать, какой вид налогового контроля проводится, какие действия вправе совершать налоговый орган и что требуется от налогоплательщика на каждом этапе. Курс «Налоговые проверки и требования ФНС: как работать бухгалтеру» объемом 32 академических часа помогает систематизировать эти вопросы и сформировать понятный алгоритм профессиональных действий при взаимодействии с налоговыми органами.

Программа охватывает камеральные и выездные налоговые проверки, основания их проведения, требования ФНС и подготовку пояснений. Слушатели разбирают типовые расхождения в налоговой отчетности, учатся анализировать причины их появления, оценивать налоговые риски и понимать возможные последствия выявленных нарушений. Отдельное внимание уделяется автоматизированному налоговому контролю и профессиональной позиции бухгалтера при сопровождении проверки и возникновении спорной ситуации.

Что вы освоите на курсе

Виды и формы налогового контроля. Разберетесь в основных механизмах налогового контроля и основаниях проведения проверок.
Камеральные налоговые проверки. Поймете порядок их проведения, основные этапы и типовые расхождения, выявляемые при анализе отчетности.
Выездные налоговые проверки. Разберетесь в основаниях назначения, последовательности действий и полномочиях налоговых органов.
Работу с требованиями ФНС. Научитесь определять характер требования, порядок его исполнения и необходимые действия бухгалтера.
Подготовку пояснений и документов. Освоите подход к формированию ответов, расчетов и подтверждающих материалов по запросам налогового органа.
Анализ налоговых расхождений. Научитесь выявлять причины несоответствий и оценивать их возможные налоговые последствия.
Оценку налоговых рисков. Разберетесь в видах ответственности и подходах к выявлению и снижению рисков, связанных с налоговым контролем.

Для каких рабочих ситуаций пригодятся полученные знания

Когда организация получила требование ФНС. Бухгалтеру необходимо понять, какие документы или пояснения запрашиваются, определить порядок исполнения требования и подготовить обоснованный ответ в установленный срок. Курс помогает выстроить последовательность действий и избежать хаотичной подготовки документов.

Когда при камеральной проверке выявлено расхождение. Несовпадение данных не всегда автоматически означает нарушение, поэтому важно определить его источник и оценить последствия. Слушатели учатся анализировать причины расхождений в отчетности и формировать профессиональную позицию для дальнейшего взаимодействия с налоговым органом.

При подготовке к выездной налоговой проверке. Необходимо понимать этапы проверки, права и обязанности сторон и перечень документов, которые могут быть истребованы. Это помогает заранее организовать работу бухгалтерии и более последовательно сопровождать действия налогового органа.

При оценке налоговых рисков. Системный анализ учета и выявленных расхождений позволяет определить потенциально проблемные участки и оценить возможные финансовые и правовые последствия до того, как ситуация перерастет в спор.

При возникновении разногласий с налоговым органом. Бухгалтеру важно уметь опираться на документы, расчеты и нормы налогового законодательства, последовательно обосновывать позицию организации и корректно взаимодействовать с ФНС в рамках налогового администрирования.

В результате слушатель получает рабочее понимание налогового контроля — от получения требования или начала проверки до анализа расхождений, подготовки пояснений и оценки налоговых рисков.

Как проходит обучение работе с налоговыми проверками и требованиями ФНС

Курс можно пройти очно, очно-заочно, заочно или дистанционно, выбрав подходящий вариант с учетом рабочего графика и удобного способа участия в занятиях. Доступно обучение в группе от 5 человек, мини-группе из 2–3 слушателей или индивидуально. При любом формате занятия проходят вживую с преподавателем: можно задавать вопросы, разбирать ситуации налогового контроля и получать обратную связь по практическим заданиям. Дистанционный формат также предполагает занятия с преподавателем в режиме реального времени, а не самостоятельный просмотр заранее записанных материалов.

Практическая часть построена вокруг типичных задач бухгалтера. Слушатели составляют алгоритм действий при камеральной и выездной проверке, анализируют причины расхождений в отчетности, определяют вид требования ФНС и порядок его исполнения, готовят проект пояснений и рассматривают ситуации, связанные с налоговыми рисками и ответственностью.

Программой предусмотрены промежуточная и итоговая аттестации. Промежуточный зачет проверяет понимание порядка налоговых проверок, требований ФНС и алгоритмов действий бухгалтера. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и направлена на оценку способности применять полученные знания при сопровождении налогового контроля и анализе налоговых рисков.

После успешного освоения программы повышения квалификации и прохождения предусмотренных аттестаций выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Кому подойдет курс «Налоговые проверки и требования ФНС: как работать бухгалтеру»

Программа прежде всего предназначена для бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым приходится отвечать на требования налоговых органов, готовить документы и пояснения и сопровождать камеральные или выездные проверки. Курс поможет систематизировать эти действия и лучше понимать логику налогового контроля.

Специалистам по налоговому учету, сотрудникам бухгалтерских и аутсорсинговых компаний, а также финансовым специалистам обучение будет полезно для развития навыков анализа налоговых рисков и профессионального взаимодействия с ФНС.

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и работающие в сфере бухгалтерского или налогового учета. Программа особенно полезна специалистам, которым необходимо увереннее работать с требованиями ФНС, проверками, расхождениями и документальным сопровождением налогового контроля.

Виды налогового контроля и основания проверок
- Формы и виды налогового контроля — рассматриваются основные формы налогового контроля, применяемые ФНС, их цели, задачи и особенности реализации в рамках налогового администрирования.
- Основания проведения налоговых проверок — анализируются правовые основания назначения камеральных и выездных проверок, критерии отбора налогоплательщиков и роль риск-ориентированного подхода.
Камеральные проверки: порядок и типовые расхождения
- Порядок проведения камеральной проверки — изучается последовательность действий налоговых органов при проведении камеральной проверки, сроки, этапы и права налогоплательщика.
- Типовые расхождения и причины их возникновения — рассматриваются наиболее распространённые расхождения, выявляемые ФНС, и причины их появления в налоговой отчётности.
Выездные налоговые проверки
- Основания и этапы выездной проверки — раскрываются условия назначения выездной проверки, её этапы, процессуальные действия и возможные результаты.
- Полномочия налоговых органов и обязанности налогоплательщика — анализируются права налоговых органов и обязанности налогоплательщика при проведении выездной проверки.
Требования ФНС и подготовка пояснений
- Виды требований налоговых органов — рассматриваются виды требований ФНС, порядок их направления и правовые последствия неисполнения.
- Порядок подготовки и представления пояснений — изучаются правила подготовки пояснений, структура ответов и требования к обоснованию представляемой информации.
Налоговые риски и ответственность
- Ответственность за налоговые правонарушения — анализируются виды налоговой ответственности, меры воздействия и последствия для организации и должностных лиц.
- Оценка и минимизация налоговых рисков — рассматриваются методы выявления, оценки и минимизации налоговых рисков в деятельности организации.

Где проходят очные занятия?

Очные занятия проходят в аудиториях нашего центра в Москве. Для онлайн-слушателей доступны дистанционные форматы.

Можно ли оплатить обучение частями?

Да, мы предлагаем гибкие условия оплаты. Возможна рассрочка.

Вносятся ли документы в ФИС ФРДО?

Да, все дипломы и удостоверения вносятся в Федеральный реестр, что подтверждает их подлинность.

Какие документы нужны для поступления?

Для поступления необходимо предоставить: паспорт, документ о предыдущем образовании, СНИЛС, а также свидетельство о браке/расторжении брака или документ о смене ФИО, если данные менялись.

Какие документы выдаются после прохождения обучения по программе повышения квалификации?

Слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Чем повышение квалификации отличается от переподготовки?

Повышение квалификации обновляет и расширяет уже имеющиеся знания в вашей профессии, а профессиональная переподготовка даёт новую квалификацию.

Предусмотрена ли аттестация по окончании обучения?

Да. В зависимости от образовательной программы могут быть предусмотрены промежуточная и итоговая аттестации. Формы и порядок их проведения определяются конкретной образовательной программой.

Задайте свой вопрос

Напишите всё, что вас интересует — специалисты ЦСИО ответят и помогут разобраться в любом вопросе.

Даю согласие на обработку персональных данных

Соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Прикрепить файл

Задайте свой вопрос

Поделитесь своим впечатлением

Нам важно знать, как вы оцениваете обучение в ЦСИО — будь то курс, вебинар, мероприятие или общение с преподавателями. Ваш отзыв помогает делать образование ещё лучше!

Ваша оценка:

Даю согласие на обработку персональных данных

Соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Прикрепить файл

Спасибо за ваш отзыв

Политика возврата денежных средств

Настоящая Политика регулирует порядок возврата оплаты за обучение по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ) и разработана в соответствии с:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
– Законом РФ «О защите прав потребителей»;
– Постановлением Правительства РФ № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
– условиями договора об оказании платных образовательных услуг между ЦСИО и Слушателем.

Политика направлена на то, чтобы правила возврата были прозрачными, понятными и одинаковыми для всех.

1. Возврат средств до начала обучения

Если Слушатель отказывается от обучения до даты начала программы, ЦСИО возвращает оплаченные средства за вычетом фактически понесённых расходов, предусмотренных Постановлением № 1441.

К таким расходам относятся:

оформление документов, зачисление и сопровождение;
формирование группы и резервирование места;
подготовка расписания, материалов и организационных ресурсов;
иные расходы, связанные с подготовкой к началу оказания образовательной услуги.

Если фактические расходы отсутствуют или минимальны, возврат может быть произведён в полном объёме.

2. Если Слушатель не приступил к занятиям и не уведомил ЦСИО

Если Слушатель был зачислен на программу, но не приступил к занятиям и не сообщил об отказе заранее:

ЦСИО вправе удержать все фактически понесённые расходы, возникшие до момента начала обучения;
возврат возможен, но его размер зависит от объёма затрат, понесённых центром для подготовки программы и резервирования места.

Чем позже сообщён отказ — тем выше объём понесённых расходов и тем меньше сумма возврата.

3. Возврат средств во время обучения

Слушатель вправе отказаться от обучения в любой момент. Возврат средств осуществляется пропорционально той части программы, которая не была освоена.

Порядок расчёта:

определяется стоимость одного учебного часа (общая стоимость программы делится на общее количество часов);
рассчитывается количество часов, которые Слушатель прошёл или получил доступ к ним (в том числе к материалам и записям);
удерживается стоимость этих часов;
удерживаются фактически понесённые и документально подтверждённые расходы (см. раздел 4);
оставшаяся сумма возвращается Слушателю.

Такой подход соответствует ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 32 Правил № 1441.

4. Какие расходы вправе удерживать ЦСИО

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1441 Исполнитель вправе удержать только фактически понесённые и документально подтверждённые расходы, связанные с исполнением договора об оказании платных образовательных услуг.

К таким расходам относятся:

организационно-административные затраты: приём и обработка документов, заключение договора, зачисление, формирование группы, резервирование места, сопровождение Слушателя;
подготовка образовательного процесса: разработка и подготовка учебных материалов, формирование и утверждение расписания, методическое сопровождение, создание и настройка технических доступов (при использовании ДОТ);
обеспечение условий обучения: аренда помещений, оплата труда преподавателей и персонала, обеспечение инфраструктуры и техническая подготовка;
расходы, понесённые до момента получения от Слушателя уведомления об отказе, даже если он не приступил к занятиям.

ЦСИО не удерживает штрафы, пени и иные не обоснованные суммы — только реальные, подтверждённые затраты, связанные с подготовкой и оказанием образовательных услуг.

5. Возврат после окончания обучения

После завершения программы возврат возможен только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в том числе:

образовательная услуга оказана не в полном объёме;
имели место подтверждённые нарушения условий договора со стороны Исполнителя;
обучение проводилось с существенным нарушением установленных сроков или обязательств.

Если обучение полностью оказано и Слушатель получил доступ ко всем материалам, посещал занятия или не заявил претензий в установленный договором срок (например, 14 календарных дней после окончания обучения), возврат не производится.

6. Порядок оформления возврата

Для оформления возврата Слушателю необходимо направить заявление на электронный адрес ЦСИО: info@csio-dpo.ru

В заявлении указываются:

ФИО Слушателя;
название программы обучения;
дата и способ оплаты;
причина отказа (для корректного расчёта суммы возврата);
банковские реквизиты или данные карты для перечисления средств (если возможно по правилам платёжной системы).

ЦСИО рассматривает заявление в срок до 10 рабочих дней, рассчитывает сумму возврата с учётом фактически оказанных услуг и понесённых расходов и уведомляет Слушателя о результате.

Возврат осуществляется только плательщику и только безналичным способом.

7. Возврат по способам оплаты

7.1. Банковские карты, переводы, оплата по счёту, QR-код

При оплате банковской картой, банковским переводом, по счёту или через QR-код возврат осуществляется на ту же карту или счёт, с которых была произведена оплата. Срок зачисления средств зависит от банка и обычно составляет от 5 до 30 календарных дней после проведения операции возврата.

7.2. Яндекс Pay, Сплит/долями, рассрочки банков

Если оплата была произведена через платёжные сервисы (Яндекс Pay, сервисы Сплит/долями, рассрочки банков и другие платформы), возврат осуществляется в соответствии с правилами соответствующей платёжной системы:

сервисы Сплит/долями, как правило, отменяют будущие списания и возвращают уже уплаченные доли согласно своим условиям;
банки по программам рассрочки уменьшают задолженность Слушателя или пересматривают график платежей;
сроки и порядок возврата определяются правилами платёжной системы или банка.

ЦСИО со своей стороны оформляет и подтверждает возврат в платёжной системе, однако не может изменить установленные ею сроки и порядок обработки операций.

8. Когда возврат не производится

Возврат денежных средств, как правило, не осуществляется, если:

образовательная услуга оказана в полном объёме в соответствии с договором и программой;
Слушатель не заявил претензий в установленный договором срок после завершения обучения;
Слушатель нарушил условия договора, и это сделало невозможным дальнейшее обучение;
Слушателю был предоставлен полный объём материалов и услуг по программе, а фактически понесённые расходы ЦСИО равны стоимости обучения.

Учебные аудитории

Стоимость обучения

Выберите удобный формат обучения и ознакомьтесь со стоимостью программы. Все занятия проходят с преподавателем в режиме реального времени.

Формат обучения

Очно

Количество ак. часов 32

Продолжительность от 4 занятий

Стоимость (руб.) от 21000

Формат обучения Группа от 5 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

6 занятий

Стоимость (руб.) 21000

Формат обучения Мини группа 2-3 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

6 занятий

Стоимость (руб.) 31000

Формат обучения Индивидуально

Количество ак. часов

Продолжительность

4 занятия

Стоимость (руб.) 39000

Формат обучения

Очно-заочно

Количество ак. часов 32

Продолжительность от 3 занятий

Стоимость (руб.) от 17000

Формат обучения Группа от 5 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

4 занятия

Стоимость (руб.) 17000

Формат обучения Мини группа 2-3 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

4 занятия

Стоимость (руб.) 23000

Формат обучения Индивидуально

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 34000

Формат обучения

Заочно

Количество ак. часов 32

Продолжительность от 3 занятий

Стоимость (руб.) от 14000

Формат обучения Группа от 5 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 14000

Формат обучения Мини группа 2-3 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 17000

Формат обучения Индивидуально

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 28000

Формат обучения

Дистанционно

Количество ак. часов 32

Продолжительность от 3 занятий

Стоимость (руб.) от 14000

Формат обучения Группа от 5 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 14000

Формат обучения Мини группа 2-3 чел

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 17000

Формат обучения Индивидуально

Количество ак. часов

Продолжительность

3 занятия

Стоимость (руб.) 28000

Верните 13% за обучение

Часть стоимости курса можно вернуть через налоговый вычет — разберём, как это работает и кто может получить

Учитесь на лучших условиях

Следите за специальными предложениями и выбирайте программу по сниженной цене. Отличный шанс начать обучение уже сегодня

Карта москвича —

ваш ключ к выгоде

С картой москвича учиться в ЦСИО ещё удобнее: скидки и льготы действуют на многие программы. Развивайтесь и экономьте одновременно

Оставить заявку на обучение

Налоговые проверки и требования ФНС: как работать

Есть промокод?

Даю согласие на обработку персональных данных

Соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Ваша заявка принята

Наш методист скоро с вами свяжется!

Преподаватели

Токарева Маргарита
Анатольевна

Должность: Преподаватель

Квалификация: Высшее образование — Бухгалтерский учет, анализ и аудит

О преподавателе: Практикующий бухгалтер, который выстраивает обучение на реальных рабочих задачах и актуальных требованиях законодательства. Глубоко ориентируется в бухгалтерском учёте, анализе и аудите, внимательно следит за изменениями нормативной базы и помогает слушателям работать без ошибок и рисков. Уделяет особое внимание налоговому планированию и оценке налоговых рисков, объясняя сложные аспекты понятным языком. В совершенстве владеет программой 1С и проходит профессиональную переподготовку по направлению 1С-программирование, что позволяет раскрывать возможности системы на продвинутом уровне. На занятиях формирует уверенность в ведении учёта, подготовке отчётности и автоматизации бухгалтерских процессов.

Получить консультацию

Не обязательно проходить полный курс, чтобы освоить интересующую тему. Получите индивидуальную консультацию преподавателя и разберите именно те темы, которые необходимы вам сейчас.

Есть промокод?

Даю согласие на обработку персональных данных

Соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Ваша заявка принята

Наш методист скоро с вами свяжется!

Советуем пройти с этим курсом

Практика применения специальных налоговых режимов

Повышение квалификации

Продолжительность:3 недели

Количество часов:36

Курс по практике применения специальных налоговых режимов направлен на формирование устойчивых практических навыков работы с упрощённой системой налогообложения, патентной системой и иными специальными режимами, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации. В ходе обучения вы осваиваете логику выбора налогового режима, учёт правовых ограничений и экономических условий его применения, а также порядок расчёта налоговых обязательств и подготовки отчётности. Курс по специальным налоговым режимам даёт обучение анализу налоговых рисков и принятию обоснованных решений при сопровождении организаций и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделяется практическим ситуациям, возникающим при переходе между режимами и при проверках со стороны налоговых органов. В результате обучения формируются прикладные навыки, позволяющие уверенно применять специальные налоговые режимы в профессиональной деятельности бухгалтера.

Повышение квалификации

Продолжительность:2 недели

Количество часов:36

Курс по АУСН направлен на формирование практического понимания автоматизированной упрощённой системы налогообложения и особенностей её применения в деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. В рамках обучения рассматривается логика работы АУСН, порядок перехода на данный налоговый режим, организация учёта и автоматизированного расчёта налоговых обязательств. Курс по АУСН даёт обучение взаимодействию с налоговыми органами и кредитными организациями, а также использованию цифровых сервисов ФНС. Особое внимание уделяется налоговым рискам, ответственности и типовым ошибкам при применении АУСН. В результате обучения формируются устойчивые навыки корректного применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения в профессиональной деятельности бухгалтера и налогового специалиста.

Повышение квалификации

Продолжительность:5 недель

Количество часов:72

Курс по актуальным изменениям по НДС направлен на обновление и систематизацию знаний в области исчисления, учёта и администрирования налога на добавленную стоимость с учётом действующих изменений законодательства и практики налогового контроля. В рамках обучения рассматриваются ключевые вопросы применения НДС: определение объекта налогообложения и налоговой базы, использование налоговых ставок, порядок применения вычетов и требования к оформлению счетов-фактур и первичных документов. Курс по НДС даёт обучение работе с декларацией, анализу камерального контроля и выявлению типовых ошибок, которые приводят к налоговым рискам. Особое внимание уделяется позиции ФНС, судебной практике и инструментам минимизации рисков при проверках. В результате обучения формируются практические навыки корректного ведения НДС и уверенного взаимодействия с налоговыми органами.

Налоговый учет в 1С Бухгалтерия 8

Повышение квалификации

Продолжительность:5 недель

Количество часов:72

Курс по кадровому учету в 1С:Зарплата и управление персоналом 8 направлен на обучение ведению кадрового делопроизводства и работе с персоналом в системе. Обучение позволяет освоить оформление кадровых документов, учет сотрудников и контроль данных. В рамках курса по 1С слушатели получают практические навыки ведения кадрового учета, формирования отчетности и анализа кадровых показателей. Программа ориентирована на развитие навыков работы с персоналом и применения системы для эффективного управления кадровыми процессами.

Налоговые проверки и требования ФНС: как работать

Налоговые проверки ФНС: требования, пояснения и действия бухгалтера

Что вы освоите на курсе

Для каких рабочих ситуаций пригодятся полученные знания

Как проходит обучение работе с налоговыми проверками и требованиями ФНС

Кому подойдет курс «Налоговые проверки и требования ФНС: как работать бухгалтеру»

Рассрочка от Т-Банка

Оплата обучения через Яндекс Pay

Оплата обучения через сервис «Долями»

Оплата обучения через сервис «Подели»

Оплата обучения по QR-коду (СБП)

Банковской картой

Оплата обучения через сервис «Сплит»

Политика возврата денежных средств

1. Возврат средств до начала обучения

2. Если Слушатель не приступил к занятиям и не уведомил ЦСИО

3. Возврат средств во время обучения

4. Какие расходы вправе удерживать ЦСИО

5. Возврат после окончания обучения

6. Порядок оформления возврата

7. Возврат по способам оплаты

7.1. Банковские карты, переводы, оплата по счёту, QR-код

7.2. Яндекс Pay, Сплит/долями, рассрочки банков

8. Когда возврат не производится